Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Begr. | Begr. | Begr. | Real. | Real. | Real. | ||
Taakvelden | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
0-01 | Bestuur | -2.964 | 504 | -2.459 | -2.903 | 428 | -2.475 |
0-02 | Burgerzaken | -1.532 | 313 | -1.219 | -1.534 | 498 | -1.035 |
0-03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -103 | 0 | -103 | -63 | 0 | -63 |
0-04 | Overhead | -24.751 | 2.997 | -21.754 | -24.541 | 3.610 | -20.932 |
0-05 | Treasury | -980 | 2.171 | 1.191 | -1.854 | 3.154 | 1.300 |
0-07 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 75.791 | 75.791 | 0 | 76.211 | 76.211 |
0-08 | Overige baten en lasten | -213 | 0 | -213 | -73 | 4 | -69 |
0-09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-61 | OZB woningen | -697 | 7.985 | 7.288 | -635 | 7.831 | 7.195 |
0-62 | OZB niet-woningen | -199 | 6.626 | 6.427 | -177 | 6.673 | 6.495 |
0-64 | Belastingen overig | -276 | 114 | -162 | -277 | 123 | -154 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.036 | 133 | -3.902 | -4.008 | 132 | -3.876 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -5.565 | 2.528 | -3.036 | -4.411 | 1.593 | -2.818 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -6.481 | 176 | -6.305 | -6.220 | 163 | -6.057 |
2-2 | Parkeren | -236 | 57 | -179 | -117 | 53 | -63 |
2-5 | Openbaar vervoer | -333 | 358 | 25 | -318 | 343 | 25 |
3-1 | Economische ontwikkeling | -1.215 | 0 | -1.215 | -492 | 1 | -491 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -440 | 442 | 3 | -50 | 0 | -50 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.906 | 1.777 | -128 | -1.551 | 1.592 | 42 |
3-4 | Economische promotie | -1.920 | 3.793 | 1.873 | -1.036 | 4.226 | 3.191 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | -31 | 0 | -31 | -31 | 0 | -31 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -1.903 | 0 | -1.903 | -2.088 | 327 | -1.761 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.652 | 897 | -1.754 | -2.387 | 805 | -1.582 |
5-1 | Sportbeleid en activering | -883 | 487 | -395 | -832 | 495 | -337 |
5-2 | Sportaccommodaties | -3.628 | 1.013 | -2.615 | -3.320 | 1.346 | -1.975 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -700 | 0 | -700 | -641 | 4 | -638 |
5-4 | Musea | -37 | 0 | -37 | -37 | 0 | -37 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -280 | 0 | -280 | -186 | 0 | -186 |
5-6 | Media | -1.285 | 541 | -744 | -1.064 | 321 | -743 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.760 | 97 | -3.664 | -3.527 | 116 | -3.411 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.986 | 6.816 | -3.170 | -9.989 | 7.355 | -2.634 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.182 | 15 | -1.168 | -1.117 | 62 | -1.055 |
6-3 | Inkomensregelingen | -12.357 | 7.997 | -4.360 | -10.582 | 7.123 | -3.459 |
6-4 | WSW en beschut werk | -4.914 | 0 | -4.914 | -4.775 | 62 | -4.712 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -1.361 | 21 | -1.340 | -1.372 | 95 | -1.276 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.993 | 402 | -1.592 | -2.150 | 462 | -1.688 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.437 | 0 | -4.437 | -4.419 | 0 | -4.419 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | -913 | 0 | -913 | -850 | 0 | -850 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | -353 | 0 | -353 | -344 | 0 | -344 |
6-71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3.186 | 81 | -3.105 | -3.223 | 124 | -3.098 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | -829 | 0 | -829 | -1.123 | 20 | -1.103 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | -1.589 | 0 | -1.589 | -1.735 | 0 | -1.735 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | -734 | 0 | -734 | -767 | 0 | -767 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.067 | 0 | -1.067 | -1.078 | 0 | -1.078 |
6-73A | Pleegzorg | -292 | 0 | -292 | -296 | 0 | -296 |
6-73B | Gezinsgericht | -38 | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.690 | 0 | -1.690 | -2.189 | 23 | -2.166 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | -2.608 | 0 | -2.608 | -2.786 | 0 | -2.786 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -224 | 0 | -224 | -174 | 0 | -174 |
6-74C | Gesloten plaatsing | -304 | 0 | -304 | -283 | 0 | -283 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81A | Beschermd wonen (WMO) | -118 | 0 | -118 | -118 | 0 | -118 |
6-81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -584 | 1.318 | 733 | -423 | 1.479 | 1.057 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82A | Jeugdbescherming | -1.005 | 131 | -875 | -1.003 | 193 | -809 |
6-82B | Jeugdreclassering | -146 | 0 | -146 | -144 | 0 | -144 |
7-1 | Volksgezondheid | -2.380 | 352 | -2.028 | -2.357 | 303 | -2.054 |
7-2 | Riolering | -5.888 | 8.148 | 2.261 | -3.964 | 5.267 | 1.304 |
7-3 | Afval | -6.339 | 7.149 | 811 | -4.690 | 5.437 | 747 |
7-4 | Milieubeheer | -4.060 | 2.143 | -1.917 | -2.456 | 837 | -1.618 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -53 | 15 | -38 | -20 | 13 | -7 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -1.388 | 1.251 | -138 | -1.381 | 1.694 | 313 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -7.090 | 4.889 | -2.201 | -5.780 | 5.761 | -18 |
8-3 | Wonen en bouwen | -3.392 | 1.665 | -1.727 | -2.818 | 1.663 | -1.154 |
0.10 | Mutatie reserves | -15.950 | 16.848 | 898 | -19.051 | 17.136 | -1.915 |
Totaal gerealiseerd resultaat | -167.455 | 168.042 | 587 | -157.866 | 165.162 | 7.296 |
