Paragrafen

Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is in de jaarrekening daadwerkelijk gerealiseerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk
In de begroting 2023 is opgenomen dat voor € 150.000 aan strategische denkkracht uit het budget voor organisatieontwikkeling wordt bekostigd. De dekking hiervan, ook € 150.000, kwam uit de toekomstige duurzaamheidsmiddelen vanuit het rijk. In werkelijkheid is vanuit het budget voor de organisatieontwikkeling echter voor ongeveer € 50.000 aan strategische denkkracht t.b.v. duurzaamheid ingezet. Dit betekent dat een dekking van € 50.000 i.p.v. € 150.000 toereikend is. M.a.w. minder uitgaven minder dekking en de ombuiging die genoemd stond, is dus voor € 100.000 niet noodzakelijk geweest.

Doorbelasting uren naar Grondexploitaties of investeringen
De doorbelasting naar de grondexploitaties heeft in 2023 plaatsgevonden, waardoor de ombuiging voor 2023 als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Er zijn in de jaarrekening geen ombuigingen opgenomen die als niet gerealiseerd moeten worden beschouwd.

Na de jaarrekening 2022 zijn er in diverse P&C documenten nieuwe ombuigingen toegevoegd. Het totaal overzicht van de ombuigingen in 2023 zie er als volgt uit;

Onderstaand overzicht geeft het totaal van de ombuigingen in 2023 weer die gerealiseerd of niet gerealiseerd zijn in de verschillende P&C documenten.

Op de volgende pagina is een totaaloverzicht van de ombuigingen opgenomen. De gerealiseerde ombuigingen in 2023 zijn groen gearceerd. De niet gerealiseerde ombuigingen zijn rood gearceerd.