Begroting | 2023 | Begroting | na wijz. | 2023 | . | Werkelijk | 2023 | |||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Economie en ruimte | -4.496 | 1.101 | -3.395 | -6.378 | 3.536 | -2.842 | -4.039 | 3.259 | -780 |
2 | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | -17.270 | 7.243 | -10.027 | -21.293 | 7.243 | -14.050 | -18.779 | 8.100 | -10.680 |
3 | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | -12.749 | 13.019 | 270 | -16.339 | 17.456 | 1.116 | -11.129 | 11.555 | 426 |
4 | Soc. maatschap., participatie en voorz. | -49.324 | 9.745 | -39.579 | -56.305 | 17.595 | -38.710 | -55.331 | 17.961 | -37.370 |
5 | Cultuur, sport en onderwijs | -10.922 | 1.951 | -8.971 | -11.500 | 2.938 | -8.562 | -10.650 | 3.298 | -7.352 |
6 | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | -8.236 | 1.190 | -7.047 | -9.600 | 2.661 | -6.939 | -8.419 | 1.725 | -6.694 |
7 | Bestuur, organisatie en samenwerking | -21.777 | 1.997 | -19.780 | -27.714 | 3.502 | -24.213 | -27.444 | 4.038 | -23.406 |
8 | Financiën | -1.767 | 89.449 | 87.682 | -2.375 | 96.264 | 93.889 | -3.024 | 98.091 | 95.067 |
Totaal saldo van baten en lasten | -126.542 | 125.695 | -847 | -151.505 | 151.194 | -311 | -138.815 | 148.026 | 9.211 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.245 | 2.243 | 998 | -15.950 | 16.848 | 898 | -19.051 | 17.136 | -1.915 | |
Gerealiseerd resultaat | -127.787 | 127.938 | 152 | -167.455 | 168.042 | 587 | -157.866 | 165.162 | 7.296 |
Begroting | 2023 | Begroting | na wijz. | 2023 | Werkelijk | 2023 | ||||
. | Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Economie en ruimte | -4.496 | 1.101 | -3.395 | -6.378 | 3.536 | -2.842 | -4.039 | 3.259 | -780 |
2 | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | -17.270 | 7.243 | -10.027 | -21.293 | 7.243 | -14.050 | -18.779 | 8.100 | -10.680 |
3 | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | -12.749 | 13.019 | 270 | -16.339 | 17.456 | 1.116 | -11.129 | 11.555 | 426 |
4 | Soc. maatschap., participatie en voorz. | -49.324 | 9.745 | -39.579 | -56.305 | 17.595 | -38.710 | -55.331 | 17.961 | -37.370 |
5 | Cultuur, sport en onderwijs | -10.922 | 1.951 | -8.971 | -11.500 | 2.938 | -8.562 | -10.650 | 3.298 | -7.352 |
6 | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | -8.236 | 1.190 | -7.047 | -9.600 | 2.661 | -6.939 | -8.419 | 1.725 | -6.694 |
7 | Bestuur, organisatie en samenwerking | -2.840 | 4 | -2.836 | -2.964 | 504 | -2.459 | -2.903 | 428 | -2.475 |
8 | Financiën | 126 | 0 | 126 | -213 | 0 | -213 | -73 | 4 | -69 |
Overhead | -18.937 | 1.993 | -16.944 | -24.751 | 2.997 | -21.754 | -24.541 | 3.610 | -20.932 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.893 | 89.449 | 87.555 | -2.163 | 96.264 | 94.102 | -2.951 | 98.087 | 95.136 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -126.542 | 125.695 | -847 | -151.505 | 151.194 | -311 | -138.815 | 148.026 | 9.211 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.245 | 2.243 | 998 | -15.950 | 16.848 | 898 | -19.051 | 17.136 | -1.915 | |
Gerealiseerd resultaat | -127.787 | 127.938 | 152 | -167.455 | 168.042 | 587 | -157.866 | 165.162 | 7.296 |