Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | ||||
Beleidsveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Economie en ruimte | ||||
1.1 | Bevordering toerisme (BOVH) | -400 | 400 | -384 | 400 |
1.1 | MTB-route | -86 | 86 | -65 | 65 |
1.1 | Exploitatie HEZ Grandorse | -62 | 62 | -62 | 62 |
1.2 | Afdrachten GKM Structuurvisie | -1.171 | -1.610 | ||
1.2 | Gebiedsgericht aanpak (BOVH) | -65 | 65 | -26 | 65 |
1.3 | Visie veehouderij (BOVH) | -163 | 163 | -134 | 163 |
1.3 | Visie veehouderij | -200 | - | ||
1.5 | Regiodeal en Investeringagenda | -467 | - | ||
1.5 | Ketensamenwerking (BOVH) | -153 | 153 | -28 | 153 |
1.5 | Strategische aan- en vekopen grond | -198 | 691 | -2 | 394 |
1.5 | Strategische aan- en vekopen grond | -494 | -394 | ||
1.5 | Grondexploitaties | -62 | - | ||
1.5 | Project Zandmaas (BOVH) | -150 | 150 | -150 | 150 |
1.5 | Project Zandmaas | -425 | 425 | -410 | 495 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -174 | 143 | -157 | 143 | |
2 | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | ||||
2.1 | Invoering omgevingswet (BOVH) | -336 | 336 | -336 | 336 |
2.1 | Invoering omgevingswet | -200 | -201 | ||
2.1 | Flexwoningen, onderzoek huisvesting statushouders | -137 | -37 | ||
2.1 | Centrumvisie Sevenum | -150 | -4 | ||
2.1 | Bijdrage klooster Griendtsveen | -85 | 85 | -85 | 85 |
2.2 | Gronden in exploitatie | -2.539 | 550 | -1.909 | 777 |
2.2 | Gronden in exploitatie | -38 | 1.633 | -1.310 | 651 |
2.2 | Advieskosten grondexploitatie | 50 | - | 50 | |
2.3 | Verkeersmaatregelen (BOVH) | -117 | 117 | -117 | 117 |
2.3 | Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (BOVH) | -116 | 116 | -135 | 116 |
2.3 | Ontwikkelkader weerden Gr'vorst Lottum (BOVH) | -280 | 280 | -280 | 280 |
2.3 | Parkeren algemeen | -56 | -56 | ||
2.4 | Vergroening openbare ruimte t.b.v. biodiversiteit (BOVH) | -90 | 90 | -90 | 90 |
2.4 | Collegeprogramma voor groenmaatregelen | -50 | -50 | ||
2.4 | Beheer openbare ruimte stelpost Coll.progr.(BOVH) | -209 | 209 | -209 | 209 |
2.4 | Project Maasgaard | -96 | 96 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -69 | -62 | |||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -39 | 102 | -93 | 85 | |
3 | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | ||||
3.3 | Vergunningverlening wet milieubeheer (BOVH) | -216 | 216 | -216 | 216 |
3.3 | Vergunningverlening wet milieubeheer (BOVH) | 75 | 75 | ||
3.3 | Duurzaamheid, klimaatgelden | -120 | 170 | -120 | 153 |
3.3 | Duurzaamheid, programma | -210 | -157 | 60 | |
3.3 | Energie-armoede aanpak | -609 | 609 | -312 | 285 |
3.3 | Energie-armoede aanpak | 27 | |||
3.3 | Klimaatgelden | -608 | 768 | 224 | 465 |
3.3 | SMP-natuurincl.isoleren | -100 | -14 | 14 | |
3.3 | Programma energiebesparing | -913 | 753 | -18 | |
3.3 | Programma energiebesparing | 220 | -1.554 | 1.572 | |
3.3 | Onderzoek A73 Maaslijn windenergie | -320 | 320 | -236 | 320 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -83 | -96 | 13 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -4 | 52 | -4 | 52 | |
4 | Soc. Maatschap., participatie en voorz. | ||||
4.1 | Lokaal gezondheidsbeleid | -30 | 60 | -63 | 60 |
4.1 | Inv.agenda regio: Vitaal en gezond | -30 | 30 | -79 | 79 |
4.1 | Spuk gala gezondheid en ondersteuning | -254 | 254 | -146 | 148 |
4.2 | Energietoeslag (BOVH) | -748 | 748 | -748 | 748 |
4.2 | Energietoeslag | -1.359 | -790 | ||
4.2 | Subsidie armoede- en schuldenbeleid (BOVH) | -87 | 87 | -64 | 87 |
4.2 | Schuldhulpverlening (BOVH) | -64 | 64 | -21 | 64 |
4.2 | Ondersteuning inw.met fin.kwetsb.(BOVH) | -290 | 290 | 0 | 290 |
4.2 | Vrijval div. budgetten sociaal domein | 289 | |||
4.2 | Sociale werkvoorziening (BOVH) | -90 | 90 | - | 90 |
4.2 | Onze Loods (BOVH) | -136 | 136 | -73 | 136 |
4.2 | Participatie trajectkosten (BOVH) | -90 | 90 | -90 | 90 |
4.2 | Collectieve zorgverzekering inw.laag inkomen | -343 | -343 | ||
4.3 | Arbeidsmigranten (BOVH) | -200 | 200 | -200 | 200 |
4.3 | Regionaal servicepunt arbeidsmigranten Regiodeal | -90 | 90 | -100 | 100 |
4.6 | Wet Maatschappelijke Ondersteuning (BOVH) | -53 | 53 | - | 53 |
4.6 | Ondersteuning mantelzorg | 85 | 85 | ||
4.6 | Compensatie energiekosten verenigingen en maatschap.org. | -50 | 50 | -35 | 50 |
4.6 | Expl.gemeenschapshuizen, dekking aanloopsubs. Gasthoes | -150 | 150 | -150 | 150 |
4.6 | Expl.gemeenschapshuizen, MFA Tienray | -200 | 200 | -200 | 200 |
4.6 | Expl.gemeenschapshuizen, beslispunten projectenrapp. | -107 | -107 | ||
4.6 | Duurzaamheid MFA's | 133 | 99 | ||
4.6 | Huisvesting statushouders (BOVH) | -137 | 137 | -38 | 137 |
4.6 | Huisvesting statushouders | 137 | 137 | ||
4.6 | Opvang vluchterlingen Oekraïne | -2.610 | 4.666 | -2.305 | 4.706 |
4.6 | Opvang vluchterlingen Oekraïne | -2.056 | -2.056 | ||
4.6 | Crisisnoodopvang Kasteelse Bossen | -230 | 231 | -240 | 236 |
4.6 | Jeugdige, kwetsbare en eenzame inwoners (BOVH) | -100 | 100 | - | 100 |
4.6 | Vrijval div. budgetten sociaal domein | 100 | |||
4.6 | Transformatiebudget (BOVH) | -100 | 100 | -70 | 100 |
4.6 | Transformatiebudget | -2.400 | -2.400 | ||
4.6 | Verbeterplan WIZ | -106 | 106 | -106 | 106 |
4.6 | Aanpak Grip op Onbegrip | -585 | 683 | -692 | 696 |
4.6 | Spuk gala sociale basis | -198 | 198 | -203 | 203 |
4.7 | (Extra Tweede Kamer) Verkiezingen 2023 | -136 | 97 | -138 | 68 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -36 | 74 | -7 | 54 | |
5 | Cultuur, sport en onderwijs | ||||
5.1 | Kunst en Cultuur, subsidie Herbergh de Troost | -100 | 100 | -75 | 100 |
5.1 | Monumentenzorg, extra middelen voor erfgoed | -60 | -10 | ||
5.1 | SPUK subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | -220 | 220 | - | - |
5.2 | Breedtesport (BOVH) | -50 | 50 | -50 | 50 |
5.2 | Spuk gala sport, bewegen en cultuurparticipatie | -272 | 272 | -272 | 272 |
5.2 | Stelposten MIP | -100 | 151 | -100 | 151 |
5.4 | Het Nationaal Programma Onderwijs | -191 | 191 | -229 | 229 |
5.4 | Brandschade Dendron College | -215 | -215 | ||
5.4 | Verbouwing basisschool De Doolgaard | -1.656 | 1.656 | -1.656 | 1.656 |
5.1 | Mutaties kleiner dan € 50.000 | -42 | 42 | -42 | 42 |
6 | Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving | ||||
6.1 | Regiodeal Landelijk Gebied uitvoering | -992 | 992 | - | 162 |
6.2 | Mutaties kleiner dan € 50.000 | -25 | 25 | -1 | 25 |
7 | Bestuur, organisatie en samenwerking | ||||
7.2 | Flexibel personeel (BOVH) | -480 | 480 | -480 | 480 |
7.2 | Bidbook | 162 | 167 | ||
7.2 | Bidbook | 310 | 460 | ||
7.2 | Verdere reductie ambt.organisatie (BOVH) | -152 | 152 | -147 | 152 |
7.2 | Verdere reductie ambt.organisatie (BOVH) | -500 | 500 | 500 | |
7.2 | Werkplek (BOVH) | -82 | 82 | -24 | 82 |
7.2 | Projecten I&A | -390 | 390 | -390 | |
7.2 | Project Squit (BOVH) | -78 | 78 | -43 | 78 |
7.2 | Archiefbeheer (BOVH) | -68 | 68 | 12 | 68 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -61 | 61 | -2 | 61 | |
8 | Financiën | ||||
8.1 | Stimuleringsfonds (BOVH) | -50 | 50 | -52 | 50 |
8.1 | Vrijval reserve kapitaallasten | -3.579 | 3.579 | -3.579 | 3.579 |
8.1 | Resultaat 2e bijstelling | -2.952 | -2.952 | ||
8.1 | Mutaties kleiner dan € 50.000 | -23 | 15 | -23 | 15 |
Totaal incidentele lasten en baten | -36.766 | 27.842 | -32.577 | 25.673 | |
