Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

2.1 Bouwen en wonen € 501.000 voordeel
Bouw en woningtoezicht € 29.000 nadeel
Door extra inhuur van milieu-expertise, benodigd in het proces vergunningen, zijn de verwachte kosten met € 29.000 overschreden.

Centrumvisie Sevenum € 146.000 voordeel
De raad stelde dit voorbereidingskrediet beschikbaar voor de verdere uitwerking van een verkeersplan, een groenplan en voor de uitvoering van kleinschalige kwalitatieve upgrading van het centrum van Sevenum. De overleggen hierover vinden plaats. Echter een goede uitwerking van de plannen en de uitvoering heeft meer tijd nodig. We stellen voor € 100.000 over te hevelen naar 2024 en € 46.000 naar 2025.

ICT kosten Wonen en Bouwen € 225.000 voordeel
Er is al jaren een verschil tussen realisatie en begroting. De belangrijkste reden hiervoor is dat de applicatiekosten voor de omgevingswet vooalsnog lager zijn uitgevallen dan begroot.

Exploitatie privaatrechtelijke gebouwen € 92.000 voordeel
De energielasten zijn lager uitgevallen dan begroot, het stroomverbruik was hoger, maar het gasverbruik was beduidend lager.

Flexwoningen € 100.000 voordeel
De kosten voor onderzoek naar flexwoningen op drie locaties binnen onze gemeente zijn lager uitgevallen dan begroot. Echter voor de locatie Horst moet het onderzoek deels opnieuw, omdat vanuit planologische en verkeerskundige aspecten niet met het stedenbouwkundige plan kan worden ingestemd. Daarom dienen onderzoeken en een deel participatie opnieuw gedaan te worden. We stellen voor een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2024.

Invoering omgevingswet € 48.000 nadeel
De invoering van de Omgevingswet heeft extra personele inzet en expertise gevraagd die wij moeten inhuren.

Leges omgevingsvergunningen € 71.000 nadeel
De gerealiseerde initiatieven en bijbehorende legesinkomsten zijn in 2023 € 71.000 lager uitgevallen dan verwacht. Dit is circa 5% van de begroting van € 1.500.000.

Masterplan Wonen € 34.000 voordeel
Wij hebben minder kosten gemaakt voor adviesbureaus en we ontvingen een bijdrage van twee woningstichtingen welke niet begroot was.

Investering Horst West € 36.000 voordeel
De investeringen zijn nog niet gestart, de begrootte kapitaallasten zijn daarom nog niet benut.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.2 Bouwgrondexploitaties € 71.000 nadeel
De advieskosten voor het opstellen en actualiseren van beleid rondom de bouwgrondexploitaties zoals het kostenverhaal pakken ruim hoger uit dan begroot. Een deel daarvan wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitaties. Het restant leidt hier tot een nadeel.

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting € 363.000 voordeel
Bruggen / viaducten / kades € 32.000 nadeel
Het uitgestelde groot onderhoud uit 2022 voor het conserveren van metselwerk en stalen leuningen aan bruggen is in 2023 volledig uitgevoerd en heeft hogere kosten met zich meegebracht.  

Directe kosten taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water € 81.000 nadeel
Hogere verzekeringskosten, motorrijtuigenbelasting, leasekosten en een hogere storting in de onderhoudsvoorziening gebouwen van de gemeentewerf veroorzaken dit verschil.

Gladheidsbestrijding € 21.000 voordeel
In de bijstelling van 2023 is er extra budget gevraagd voor het op peil brengen van de jaarlijkse zoutvoorraad omdat in het gladheidsseizoen 2022/2023 er meer strooimiddel is gestrooid. Dit budget was te ruim wat leidt tot een voordeel van € 21.000.

Ontwikkelkader weerden Grubbenvorst Lottum € 280.000 voordeel
In 2022 heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 280.000 voor de verkenningsfase voor de gebiedsontwikkeling Vierwaarden. In 2023 zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met onder andere Gemeente Venlo, Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. De verdere uitwerking zal in de komende jaren plaatsvinden, daarvoor doen wij een bijdrage aan het project. We stellen voor dit bedrag over te hevelen en te spreiden over de jaren 2024-2026.

Openbare Verlichting € 103.000 nadeel
Hogere stroomkosten en areaaluitbreiding veroorzaken een hogere kostenpost.

Parkeren algemeen € 20.000 voordeel
Lagere toegerekende rente, door een lager omslagrentepercentage, op de lopende investeringen leidt tot een voordeel.

Verkeersmaatregelen € 56.000 voordeel
De personele bezetting van het team verkeer was een belangrijk aandachtspunt in 2023. Hierdoor was er minder tijd en aandacht voor diverse projecten. Ook is de mobiliteitsvisie nog niet volledig afgerond. Dit leidt tot een voordeel van € 56.000.

Opruimen drugsafval € 84.000 voordeel
In 2023 is er geen dumping geweest.

Parkeren Doolgaardstraat Cuppenpedje € 87.500 voordeel
Bij het Cuppenpedje moeten nog een aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 308.000 voordeel
Bomenbeheer € 52.000 voordeel
In 2023 zijn er diverse klimaatadaptieve middelen beschikbaar gesteld voor het planten van bomen en vergroening. Deze doelen zijn uitgevoerd en er was nog geld over.

Openbaar groen, plantsoenen en parken € 45.000 voordeel
In 2023 is er invulling gegeven aan het informatietraject biodiversiteit en de werkzaamheden voor de vergroening van de openbare ruimte en het tegengaan van de hittestress. Deze doelen zijn uitgevoerd en er was nog geld over.

Bossen € 210.000 voordeel
De ontvangst van een Subsidie Natuur en Landschap (SNL) en de afstemming met de Bosgroep veroorzaken een voordeel van € 210.000.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.