Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

5.1 Kunst en cultuur € 157.000 voordeel
Monumentenzorg € 60.000 voordeel
Door de raad is er in 2023 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleidsnota erfgoed. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Exploitatie monumenten/historische gebouwen € 34.000 voordeel
Van oudsher is er een budget gereserveerd voor het onderhoud van de voormalige basisschool in Meterik. Inmiddels is de gebruikersfunctie van het gebouw veranderd, maar is het budget hierop nog niet aangepast.

Muziekopleiding Hafabra € 31.000 voordeel
De subsidie werd berekend op basis van het aantal leerlingen t/m 18 jaar. Dat aantal is in de loop der jaren afgenomen.

Kunst en cultuur € 17.000 voordeel
In 2023 hebben we rijksmiddelen ontvangen in het kader van het Gezond en ActiefLeven Akkoord (GALA) Dit voordeel is ontstaan omdat we diverse kosten, die we uit het cultuurbudget hadden willen betalen, ten laste van het GALA-budget hebben gebracht in 2023.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

5.2 Sport € 694.000 voordeel
Regeling specifieke uitkering sport € 275.000 voordeel
Eind 2023 is de specifieke uitkering btw Sport op 100% vastgesteld. Bij de toekenning van de subsidie is rekening gehouden met 73,63%.

Stelpost MIP/MJOP € 100.000 voordeel
Dit betreft het budget voor dekking van kapitaallasten bij investeringen (nieuwbouw en renovatie) waarbij sprake is van circulariteit in materiaalgebruik. Het budget wordt ingezet bij afronding van een investeringsproject. Het budget is in 2023 nog niet ingezet, omdat er nog geen projecten zijn afgerond.

Toekomst bestendig maken binnensport € 71.000 voordeel
Dit budget is opgenomen voor onvoorziene of extra kosten bij o.a. de nieuwe sporthal in Meterik, of de gymzaal in Lottum die onlangs gerenoveerd is. De stelpost is nog niet ingezet omdat renovaties en nieuwbouw in 2023 nog niet afgerond waren. Daarnaast hebben we ook extra kosten door het openhouden van de gymzaal in America en het tijdelijk beschikbaar stellen van de voormalige gymzaal in Hegelsom. Om toekomstige exploitatiekosten de dekken zijn deze stelposten nog niet ingezet.

Exploitatie zwembad de Berkel € 70.000 voordeel
Dit voordeel bestaat vooral uit de opbrengsten van de zwemlessen voor ABC diploma én in opbrengsten van het vrij zwemmen.

Exploitatie sporthallen € 69.000 voordeel
Door de latere ingebruikneming van de sporthal in Meterik dan gepland, zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.

Exploitatie gymnastiekzalen € 55.000 voordeel
De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is de sluiting van de gymzalen in Meterik en Hegelsom.

Breedtesport € 54.000 voordeel
In 2023 hebben we rijksmiddelen ontvangen in het kader van het Gezond en ActiefLeven Akkoord (GALA). Dit voordeel is ontstaan omdat we een deel van de kosten, die we normaliter uit het budget breedtesport betalen, ten laste van het GALA-budget hebben gebracht in 2023.

5.4 Onderwijs € 314.000 voordeel
Subsidie peuterspeelzalen € 150.000 voordeel
Het 1e en 2e dagdeel voor VVE-kinderen in het PeuterPlusProgramma wordt gefinancierd via het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)-budget. Daardoor ontstaat een voordeel in het subsidiebudget voor peuterspeelzalen.

Bijzonder basis onderwijs onderwijshuisvesting € 103.000 voordeel
Dit voordeel bestaat grotendeels uit lagere toegerekende rente. Het rentepercentage is ultimo 2023 namelijk aangepast van 1% naar 0,25%.

Bijzonder basis onderwijs vervoerskosten bewegingsonderwijs € 32.000 voordeel
Dit budget voorziet ook in het opvangen van het gymonderwijsvervoer bij verbouwing van scholen en gymzalen waarbij leerlingen op een andere locatie moeten gymmen. In 2023 is dit niet geheel nodig geweest, maar het bedrag zal in de volgende jaren nog hard nodig zijn.

Bijzonder voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting € 23.000 voordeel
Dit voordeel betreft lagere toegerekende rente. Het rentepercentage is ultimo 2023 namelijk aangepast van 1% naar 0,25%.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.