. | . | Primaire Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Wat heeft het gekost in 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -3.982 | -5.292 | -4.367 |
6.2 | Toezicht en handhaving | -4.254 | -4.308 | -4.052 |
Totaal | Lasten | -8.236 | -9.600 | -8.419 |
Baten | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | 397 | 1.390 | 491 |
6.2 | Toezicht en handhaving | 792 | 1.272 | 1.234 |
Totaal | Baten | 1.190 | 2.662 | 1.725 |
. | . | Primaire Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Wat heeft het gekost in 2023 |
Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking van de reserves | 0 | 25 | 25 | |
Resultaat | -7.047 | -6.914 | -6.669 |
Analyse verschillen
Verschillen 2023 begroting na wijziging versus 2023 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Onderverdeling beleidsvelden: | ||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -3.902 | -3.876 | 26 |
6.2 | Toezicht en handhaving | -3.012 | -2.793 | 219 |
Resultaat | -6.914 | -6.669 | 245 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. |
|---|
6.2 Toezicht en handhaving € 219.000 voordeel
Explosievenopruiming € 90.000 voordeel
Bij de voorbereidingen van diverse projecten is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De zogeheten "Bommenregeling' maakt het mogelijk om 68% van de daadwerkelijk gemaakte kosten in de afgelopen jaar vergoed te krijgen. Deze vergoeding vanuit het Rijk is gebaseerd op de gemaakte kosten in het voorgaande jaar die wordt afgezet tegen de gerealiseerde kosten in het lopende jaar. Hierdoor zit er (standaard) een verschil tussen budget en realisatie.
Handhaving € 71.000 voordeel
In 2023 was een bedrag van € 60.000 begroot voor de aanschaf van twee extra (elektrische) auto's voor de toezichthouders en BOA's. Deze uitgaven zullen pas in 2024 plaatsvinden. Ook zijn er in 2023 voor € 23.000 hogere baten ontvangen aan dwangsommen.
Woningontruiming € 32.000 voordeel
De rol van de gemeente bij woningontruiming is nog redelijk recent (april 2021). Destijds is een inschatting gemaakt van het bedrag dat jaarlijks nodig is voor het betalen van de kosten voor woningontruiming. In 2023 is gebleken dat we dit budget niet nodig hebben.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten